u8上发票管理怎么使用(u8系统开票)

金蝶 395 0

哈喽!相信很多朋友都对u8上发票管理怎么使用不太了解吧,所以小编今天就进行详细解释,还有几点拓展内容,希望能给你一定的启发,让我们现在开始吧!

u8录入采购专用发票

在功能菜单中进入“采购发票”-“专用采购发票”。进入专用发票操作界面,点击“增加”按钮在子菜单中选择“入库单”,通过入库单来填写。在入库单中勾选对应的入库单信息,点击“确定”按钮导入入库单信息。

u8上发票管理怎么使用(u8系统开票)-第1张图片-邯郸市金朋计算机有限公司

双击点开“专用采购发票”,找到增加。点击“增加”,会出现好几个选项,现在我们选择参照“入库单”做单。会出现一个显得对话框,根据我们要做系统的供应商进行选择,在供应商编码填写相应的供应商,点击“确定”按钮。

下一步来到一个新的界面,根据实际情况设置查询条件并确定操作。这个时候将选择标志置为1,如果没问题就直接制单。这样一来通过保存成记账凭证以后,即可录入增值税专用发票了。

选择需要生成采购发票的采购入库单,自动生成专用发票,点击保存,复核,点击采购发票查询,点击勾选需要审核的采购专用发票,点击左上角审核,点击生成凭证,条件选择发票,点击确定。

U8做发票时,是可以参照一张入库单的部分数据生成的。只要供应商一样,参照一张多张单据生成的部分、全部生成都是可以的。

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用友U8采购发票生成应付凭证的步骤?

1、打开用友U8的主页,在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。会弹出一个新的窗口,在选择收付款单以后确定提交。需要设置选择标志的内容为1,没问题的话就可以点击制单了。

2、登录用友U8。自己的账号登录进去,操作员,密码,账套,登录。此页面还可以修改密码。打开“财务会计”这个模块,随后打开“应收款管理”下面的“坏账处理”--“坏账发生”。输入正确的客户名称,点击确定。

3、双击桌面图标,打开用友软件登陆界面(如下图),输入操作员名称密码,单击登陆键,登录到用友软件操作界面。

4、方法/步骤1:2014年1月发生的经济业务如图。方法/步骤2:首先可以写出分录,七条业务的分录如图。方法/步骤3:各项业务分别应当填写不同的记账凭证,将会分别在本系列第33-37篇经验分类讲解。

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5、在用友U8里,按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。下一步来到一个新的界面,根据实际情况设置查询条件并确定操作。这个时候将选择标志置为1,如果没问题就直接制单。

新发票怎么导入税控盘

1、首先,需要将网购发票的电子文件保存到电脑中。然后,打开百旺税控盘的开票软件,选择发票管理模块,点击导入发票功能,选择电脑中保存的网购发票电子文件,即可完成发票的读入。

2、发票领用后读入税控盘方法如下: 登陆开票系统,点击发票管理里面的发票领用管理。 然后选择网上领票管理,点击右侧的领用发票选项。 点击查询,核对下发票编号无误后,点击发票下载。

3、电脑连接税控盘,登录增值税发票开票软件。选择票源管理模块,点击领用发票。打开领用发票页面,输入购票日期,点击查询。系统自动查询出待导入的发票信息。

4、打开发票税控开票软件,点击网上申领管理,在弹出窗口点击查询。系统自动导出已经领回来但尚未导入到税控盘的发票记录,点击确认。系统弹出确认信息录入窗口,根据领回来的纸质发票,录入发票信息,点击确认。

用友u8采购专用发票在哪里记账

登录用友U8系统后,点击业务导航,选择“财务会计”。点击“财务会计”下的“应付款管理”。选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”,点击“生成凭证”。

打开:供应链--采购模块--采购专用发票,单据会显示期初采购专用发票,输入入库日期201128,供应商:联诚软件,发票号:A116;存货:百问ERP多媒体课件,数量:150套,单价80元。保存即可。

双击桌面图标,打开用友软件登陆界面(如下图),输入操作员名称密码,单击登陆键,登录到用友软件操作界面。

打开用友U8的主页,在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。会弹出一个新的窗口,在选择收付款单以后确定提交。需要设置选择标志的内容为1,没问题的话就可以点击制单了。

在用友U8里,按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。下一步来到一个新的界面,根据实际情况设置查询条件并确定操作。这个时候将选择标志置为1,如果没问题就直接制单。

用友u8发票管理怎样另存PDF发票?

1、导出PDF的方法如下:登录电子发票系统并选择需要导出为PDF的发票。进入发票页面后,点击右上方的“分发”按钮。在弹出的分发选项中,选择“PDF附件”。点击“生成PDF”,系统会自动开始生成PDF文件。

2、打开开票软件,点击发票管理,选择发票查询。进入发票查询,双击打开要交付的电子发票。进入电子发票界面,交付方式包括二维码、邮件、短信,点击下载。

3、步骤1:登录国家税务总局网站或者手机APP,进入增值税电子发票专区。步骤2:选择“我的发票”-“已开发票”,找到需要下载的电子发票。步骤3:点击发票右侧的“下载PDF”按钮,即可下载PDF文件。

4、电子发票一般都是PDF格式,你只需要找到保存电子发票的文件夹就可以.若是在金税盘里,操作步骤如下:打开金税盘版的税控开票软件,在点击报税处理以后需要选择报税管理这个窗口。

用友U8里怎么录入增值税专用发票

进入专用发票操作界面,点击“增加”按钮在子菜单中选择“入库单”,通过入库单来填写。在入库单中勾选对应的入库单信息,点击“确定”按钮导入入库单信息。检查金额等信息是否与发票一致,没问题后点击“保存”、复核”按钮。

到应收系统中填写销售单。系统会根据销售单据自动生成销售发票入账。以上是用友u8录入销售专用发票的方法。

首先,打开用友U8系统,进入应收款管理模块。 在应收款管理模块中,找到并点击“期初余额设置”选项。 在期初余额设置界面中,点击“销售专用发票存货”项目。

根据入库单生成发票的操作流程是这样的:进入普通发票或专用发票功能,点“增加”,在表单空白处点右键,选“拷贝入库单”,输入入库单号或供应商名称,从入库单列表中选择入库单,点“确认”生成。

以上内容就是解答有关u8上发票管理怎么使用的详细内容了,我相信这篇文章可以为您解决一些疑惑,有任何问题欢迎留言反馈,谢谢阅读。

标签: 发票管理 入库单 专用发票

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