哈喽！相信很多朋友都对u8应付账款怎么做不太了解吧，所以小编今天就进行详细解释，还有几点拓展内容，希望能给你一定的启发，让我们现在开始吧！
用友u8应付款项如何计算到期日
应付款管理系统通过采购发票、其它应付单就可以计算应付款管理中付款条件中到期日计算日期：业务日期，订单日期，入库日期，收料日期。
时间不同。到期日是根据客户档案中的账期和单据上的单据日期得到了一个到期日，而账龄分析中的立账日是根据单据日期和客户档案中的付款条件或单据上的付款条件得到的一个到期日，二者的时间不同。
即采用票据签发日与到期日“算头不算尾”或“算尾不算头”的方法，按实际天数计算到期日。
u8如何在应收系统录入应付票据和应付账款期初余额?
（注意：在双击打开“总账”菜单时，可能会出现提示需要修改系统的日期分隔符，这时需要在Windows系统内修改，具体操作可以参见本系列第98篇经验“设置系统日期分隔符”。
登录财务软件用友ERP-U8（870sp3）：用友erp-u8的期初余额录入：建新帐套的时候进入总帐模块；左边找到每一行就是“系统初始化”；点击“录入期初余额”；双击“期初余额”即可录入保存即可。
操作方法：首先点击“总账”——“设置”——“期初余额”。双击蓝色框，弹出“客户往来期初”窗口。接着点击“增加”按钮，出现空白框。然后填写图上数据。最后关闭上个窗口，看到录入期余额就成功了。
打开用友u8的主页，在菜单栏的总账里面点击设置中的期初余额选项。下一步会弹出一个对话框，就可以在相应的科目栏中录入相关的数据了。这个时候，需要在工具栏那里点击试算这一项。
一种方法是启用总账的客户往来辅助核算，就是在会计科目设置里对客户往来辅助核算打勾，你点基础设置→财务→会计科目后，再点应收账款，点修改把客户往来勾上，然后记得把受控系统设置为总账。
企业应付账款的账务处理怎么做?
1、可以转入营业外收入，但是这样得交不少所得税。所以，可以将其直接转入“利润分配-未分配利润”借：应付账款 贷：利润分配-未分配利润 应付账款是企业(金融)应支付但尚未支付的手续费和佣金。
2、应付账款，一般应在与所购买物资所有权相关的主要风险和报酬已经转移，或者所购买的劳务已经接受时确认。
3、在企业的生产经营过程中，很多时候会涉及到应付账款这个科目，那么涉及到这个科目的时候，应该怎么做会计处理呢？和深空网一起来了解一下吧。
应付账款怎么做账
1、借：应付账款20000 贷：银行存款20000 应付账款不用付了怎么做帐？可以转入营业外收入，但是这样得交不少所得税。
2、收到款项做：借：现金或银行；贷：应收帐款。应付账款会计分录：所购物资和购货发票同时到达，材料已经入库款项尚未支付：借：材料采购或原材料；应交税费—应交增值税(进项税额)；贷：应付账款。
3、应付账款是企业购买原材料、货物等应当向销售方支付的款项。
4、应付账款的做账方法：根据购买商品或接受服务的发票或合同，确定应付账款的金额和债权人信息。根据会计科目设置的规定，在负债类科目中选择合适的科目，如“应付账款”科目。
5、企业对于不需要支付的应付账款部分款项，可以计入“营业外收入”来处理。其相关的会计分录如下：借：应付账款，贷：营业外收入。
各位小伙伴们，我刚刚为大家分享了有关u8应付账款怎么做的知识，希望对你们有所帮助。如果您还有其他相关问题需要解决，欢迎随时提出哦！
