嗨，朋友们好！今天给各位分享的是关于用友u8中如何审凭证的详细解答内容，本文将提供全面的知识点，希望能够帮到你！
用友U8采购发票生成应付凭证的步骤?
1、打开用友U8的主页，在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。会弹出一个新的窗口，在选择收付款单以后确定提交。需要设置选择标志的内容为1，没问题的话就可以点击制单了。
2、在用友U8里，按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。下一步来到一个新的界面，根据实际情况设置查询条件并确定操作。这个时候将选择标志置为1，如果没问题就直接制单。
3、点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“常用凭证”的顺序分别双击各菜单。在弹出的“常用凭证”窗口中点击“增加”。
4、在【发票管理】-【发票】中，勾选全电发票，筛选出对应的发票；勾选需要入账的全电发票 ，点击右上角【生成凭证】；系统自动跳转到【生成凭证预览】界面，查看无误后，点击右上角【全部生成凭证】。
5、双击桌面图标，打开用友软件登陆界面（如下图），输入操作员名称密码，单击登陆键，登录到用友软件操作界面。
用友u8怎么审核凭证
1、点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“常用凭证”的顺序分别双击各菜单。
2、登录用友U8系统后，点击业务导航，选择“财务会计”。点击“财务会计”下的“应付款管理”。选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”，点击“生成凭证”。
3、Windows10为例，操作流程如下：首先进入系统管理admin进入权限用户再增加一个操作员，你以外的另外一个人demo1，建立好以后点权限——权限点新建这个操作员点修改然后照图做点确定。
怎样使用用友U8填制凭证、出纳签字、审核、并记账。
1、基本操作流程：填制凭证、审核凭证、凭证记账，在基本操作的基础上可以加入出纳签字、主管签字的管控功能。剩下的还有凭证修改、凭证查询、凭证打印、凭证作废、整理凭证，基本就这些。
2、需要出纳签字的就签字，签字完审核凭证，然后记账，然后结账，出报表。报表错了的话，反结账，恢复记账前状态，反审核，修改凭证。 然后继续结账的那套程序。要是出现不平，就需要反结账，然后重新检查、填制凭证。
3、用友U8，金蝶KIS/K3，原理是一样的。用友更加简便，完成以上操作至少要2个账号。我一般调账时需要2个账号同时操作，填制要1个号，审核要1个号，过账正常情况这2个号都可以（一般是账套主管权限）。
4、的红字记账凭证。与填制凭证相同，需要点击工具栏的“保存”按钮，并在弹出的对话框中点击“确定”。对于这张凭证，同样需要使用操作员李明登录到“企业应用平台”进行审核后进行记账。
各位小伙伴们，我刚刚为大家分享了有关用友u8中如何审凭证的知识，希望对你们有所帮助。如果您还有其他相关问题需要解决，欢迎随时提出哦！
