朋友们，你们知道为什么结算后入库单数会变这个问题吗？如果不了解该问题的话，小编将详细为你解答，希望对你有所帮助！
采购结算结算数量为零的原因
1、没钱。sap官方信息显示，订单没结算余额为零是因为本身就是没钱了。sap是全球领先的业务流程管理软件供应商之一，致力于开发先进的解决方案，帮助企业高效处理整个企业范围内的数据，实现无缝的信息流。
2、检查是否填写错误：单价为零可能是因为填写错误或者遗漏导致的，可以仔细检查填写的信息是否正确。联系供应商确认单价：如果无法确定单价，可以联系供应商确认单价，以确保订单信息的准确性。
3、你入库后结算没有，都记入暂估里面啦，你去看看，先把入库单结算生成发票，凭证。
4、采购入库单中同一存货有多条明细记录，生成发票时同一存货只有一条明细记录，这种情况是无法自动结算的。根据查询相关资料信息显示，只能手工结算。点击采购，采购结算，手工结算，选择要结算的采购入库单和采购发票点击结算即可。
5、sap系统采购订单数量不可以为零。根据SAP系统的设计和采购管理原则，通常情况下采购订单的数量不应为零。采购订单是用于向供应商下达采购需求的文档，旨在明确要购买的物料数量。
有3张“普通采购入库单”变成了“期初普通采购入库单”怎么办无法修改了...
当存在业务数据的时候，不能由分开流程改为合并流程，不能修改立账单据。
使用ERP系统，需要衔接使用ERP系统之前的往来数据以及内部库存等数据，这个时候就要把期初信息录入到ERP系统中 ERP系统未开张之前，录入的采购入库单，系统定义为期初采购入库单。一旦采购模块开账。
实践中，通常可以采取在本期通过负数冲销的形式处理（即填制负数入库单录入系统并记账，达到冲销的目的）。
先进行采购期初记账，再做单据既可以了。 ...点起初记账以后就可以了。
取消结账，删除生成的凭证进货单。先取消结账，然后弃审采购入库单卡看下是否有提示，联查中找到关联了哪些单据。看一下有没有相关的制度流程，还有单据是手写的还是系统打印的。
也就是我上面说的，把应交税金去掉就O了...问题十：用友怎么在sql中删除采购入库单 在数据库查询分析器中执行语句。delete 表名 where a(表的列名)=B（单据号）不过一般是有表头和表体的。两张表不一样。
这家企业收到原材料时开了《收料单》,客户来结算时又开了《入库单...
(3)会计部门的成本会计人员根据收到的生产通知单、领料单、计工单、入库单等文件资料，在月末编制原材料、人工与制造费用的分配表，以及完工产品与在产品成本分配表，并据以核算成本和登记相关账簿。
收料单主要项目有：发票号码、供应商名称、单据编号、材料类别、材料编号、材料名称、范格、单位、数量、单价、总价等；企业根据实际收到的原材料进行记录，最后由相关人员进行签字或盖章。
某制药公司为增值税一般纳税企业。2009年10月28日购入原材料一批，增值税专用 发票上注明的价款为800000元，增值税税额为136000元。假定该批原材料直接用于 免征增值税药品的生产，则该批原材料的入账价值为_B_元。
原材料出入库单。材料入库时，经质检员质量检验后，库管员进行数量验收，验收合格后开具材料入库单，经入库人(送货人)和库管员签字，一式三联，一联为存根，一联交入库人结算用，一联交财务部。
不考虑其他税费，由于该项业务的发生，W公司2010年2月的生产成本应增加( C )元。 A.800 000 B.636 000 C.936 000 D.500 000 属于自制原始凭证的是 ( C )。
问题一：入库单怎么填写. 入库单左上角如果有要求就按要求填写，如果是空白的又没有写供货方的抬头，一般这个地方就写供贷商的名称，日期应该写你收到货并入库抚日期，而不要写对方发货的日期。
入库单没有全部结算怎么办
采购入库单中同一存货有多条明细记录，生成发票时同一存货只有一条明细记录，这种情况是无法自动结算的。根据查询相关资料信息显示，只能手工结算。点击采购，采购结算，手工结算，选择要结算的采购入库单和采购发票点击结算即可。
不能结算可以点击手工结算试一下。选择发票，找到对应供应商发票，再选择采购入库单，找到发票对应商品、数量，可以手工结算。还要注意录制发票和入库单时，供应商的名称、商品的名称规格型号要一致，这样就可以结算的。
可以用红字入库单和蓝字入库单进行结算。重复操作同一个订单导致重复生成结算单，即同一订单已经生成结算单，由于再次操作会导致金额为0。
以上内容就是解答有关为什么结算后入库单数会变的详细内容了，我相信这篇文章可以为您解决一些疑惑，有任何问题欢迎留言反馈，谢谢阅读。
