各位朋友，大家好！小编整理了有关库存期初处理怎么弄的解答，顺便拓展几个相关知识点，希望能解决你的问题，我们现在开始阅读吧！
一般纳税人建账时期初库存怎么入账合适,无发票,是入还是不入,税务方面...
1、没有进项发票，只能按原库存列出明细表，新的进项发票可以向供应商要求开具。
2、通过购买的合同进行处理。很多时候企业在生产经营过程中建账，其存货及固定资产多数情况下可能没有发票。可以根据实际盘点后编制的盘点表入账。
3、如果没有票据，可以请经办人写个情况说明，说明事由、价格、不能取得票据或票据丢失的原因等，老板签字确认，也可以入账。但这个税务不承认，还要做所得税纳税调整的。
4、一般纳税人不开票收入怎么做账销售货物即使对方不取得发票，原则上来说是要按收入作帐务处理的。不入帐的行为是偷税。
5、借：原材料/库存商品 应交税费-进项费(一般纳税人)贷：现金/银行存款/应付账款-XX单位 税务规定入账必须要正规发票，所以采购没有发票可以去销货单位追要发票，否则在年终汇算清缴时调增所得税额，补交企业所得税。
6、在会计角度上，有没有发票都可以做帐，但在税务上没有发票要在税前列支，也就是这部分要在交所得税时剔除出成本费用行列。小心税务说你不要人家的发票是帮助别人逃税，让你罚款。
t3库存期初数据如何录入
1、打开用友T3财务通普及版软件，登录软件后，点击上方菜单栏的总账按钮。在弹出的按钮中选择设置并找到期初余额选项。在弹出的期初余额录入界面中找到期初余额列，可直接在空白处录入需要的数据。
2、首先点击“总账”——“设置”——“期初余额”。双击蓝色框，弹出“客户往来期初”窗口。接着点击“增加”按钮，出现空白框。然后填写图上数据。最后关闭上个窗口，看到录入期余额就成功了。
3、启用了 购销存的情况下，在 采购和销售中有“供应商往来”和“客户往来”图标，右键---往来期初。增加后到总账---设置--期初余额 中引入即可。注意 应收应付等科目 需打 客户供应商往来核算的辅助项。
4、打开t3的主页，按照总账→设置→期初余额的顺序进行点击。会弹出一个新的对话框，需要根据实际情况把期初余额录入。下一步如果没有问题的话，就可以点击上面工具栏的试算了。
5、维护好科目信息后，在【总账】——【设置】——【期初余额】中录入期初数，如何需要的话，我这有一个建账指导，可以发给你，通过查看我的个人信息可以联系到我，呵呵。。
库存存货的期初余额录入的具体步骤是什么,应注意什么问题
应注意3个步骤要依次进行，不能跳步进行；每步最后一定要点击保存，否则会徒劳无功；录入数据要和期初数据相符。
建账时期初数据的录入的步骤：确定账户类型、录入账户余额、检查数据准确性三步。确定账户类型 在录入期初数据之前，需要先确定需要录入的账户类型，包括资产、负债、所有者权益、收入和费用等。
打开软件后在主界面，鼠标单击菜单右边的“总账系统”进入到总账系统中的控制界面，等待软件进入总账系统。
库存商品期初错了分录如何调整
1、借：银行存款，贷：应收账款。那调整分录就是，借：银行存款，贷：库存现金。再比如之前错误的分录是，借：管理费用，贷：库存商品。正确的分录是，借：主营业务成本，贷：库存商品。
2、上月录入主营业务收入时对应的库存商品选择错误，怎么调整？这个可以用红字冲销法。就是用红字做相同的会计分录，然后再用蓝字填写正确的会计记账分录就可以了。
3、建议现查明原因。确认是应收账款期初余额不正确，如果实际大于账面价值的。借：其他应收款－任人承担部分。库存商品（或原材料）记账差错或金额、数量计量差错。贷：应付账款。
各位小伙伴们，我刚刚为大家分享了有关库存期初处理怎么弄的知识，希望对你们有所帮助。如果您还有其他相关问题需要解决，欢迎随时提出哦！
