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公司暂估入库了一批原材料,发票是按月分次开的,我怎么做红冲处理?
1、次月初，暂估入账会计分录要作反分录冲销，冲销时摘要要注明。
2、当累计毛利超过库存时，就交税了。暂估入库一般是防止期末出现库存负数，你们销的少，进的多，不需要估价入库。如果按你讲的暂估入库，月末就做：借：库存商品 贷：应付账款 次月初红冲，用负数做和估价相同的分录。
3、贷：应付账款－暂估材料款 （负数）这样就把第一个分录平了。
4、发票来后，红字冲回。借：原材料--暂估入库红字金 贷：应付账款红字金额企业在生产经营过程中，经常会发生购入存货已入库但发票不能及时到达的情形，会计上一般将此类存货暂估入账。
5、材料暂估入库后等发票来了按正规的发票入账让后再按原数开一个和暂估入库的金额数量一样的红字入库单冲回原来的暂估入库就等于以前的暂估入库没有了然后按发票的金额数量开一张和正确的入库单和发票同时入账。
冲红字凭证怎么做?
红字冲销凭证怎么做如下：一般应该采取第一种，我以前在大型国企做过，调整凭证都是直接红冲的。如果是第二种的话，增加了银行存款的发生额，现金流量肯定有影响。
处理1：若发票未缴销，不需开具红字发票。可向接受劳务方索回已开具的发票联，在该发票的所有联次上注明“作废”字样，作为扣减当期劳务收入的凭证，然后按实收款项补开发票。处理2：若发票已缴销，需开具红字发票。
凭证名称、填制日期、凭证编号、填制和接受凭证的单位名称、业务内容、业务数量和金额、填制单位、填制人、经办人或验收人的签字盖章。原始凭证的种类很多，如发货票、收货单、领料单、银行结算凭证、各种报销单据等。
用友T十仓库系统怎么红冲上月入错单子?
问题一：用友如何填写红字冲销凭证 方法： 1：填制凭证，借贷方金额栏输入负数。2：打开填制凭证，单击制单-冲销凭证。
，应付系统单据列表删除单据。4，作收款单，做核销应收，生产凭证，整个系统记帐结帐。第二种做法，本月作收款，然后作红冲，备注写明原因。用红冲单给你客户打款。
订正是最好的办法 因为报表已经上报了 如果没有上报的话 直接在软件中修改就行。
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