大家好呀！今天小编发现了采购专用发票怎么取消记账的有趣问题，来给大家解答一下，别忘了关注本站哦，现在我们开始阅读吧！
委外专用发票结算后想要取消结算要怎么操作?
用友软件的普通采购发票已经结算了，取消结算的方法是： 在核算模块删除已经生成的凭证； 核算模块取消采购单记账； 采购模块取消结算； 取消采购单审核即可。
打开软件后，按Ctrl+F12，直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。反过账操作方法：同时按下Ctrl+F11。
根 据这个流程可以看出，委外发票结算与委外结算不是同一项操作！用友T6中已经结账了的委外订单做错了怎么办？ 取消结账去修改 看你做错的内容是什么了，因为是订单这个不是影响最终数据的。
委外清收费用结算流程一般包括以下步骤： 委外清收协议签订：委托方与清收机构签订清收协议，约定清收费用及结算方式。 清收费用计算：清收机构按照协议约定的费用标准和清收进度，计算清收费用。
打开软件，点账务处理，再点往来核销 点开之后，菜单栏上有，反核销的按钮，如下图：步骤：1）、通过过滤界面查询出已经核销过单据，即核销日志。2）、双击需要反核销的记录，将需要反核销的记录选上。
委外发票复核未结算处理的办法就是提示有委外发票未进行发票结算，不能进行结转，但是发票已经做了凭证，且每个月都有。
用友t3如何取消记账
用友T3取消记账的方法如下：首先，以管理员身份登录用友T3系统，然后打开总账菜单下的期末子菜单，选择对账选项。
点击之后会显示出“取消记账”按钮。点击取消记账按钮，就可以将凭证取消记账了。
T3取消记账的方法：第一步：点击上方水平菜单中的“总账”－“期末处理”－“对账”，然后按ctrl+H组合键，多按几次，直到提示“恢复记账前功能已被激活”。
用友T3反流程：取消结账→取消记账→取消审核→修改凭证。取消结账（用账套主管操作）：点“总账—期末—结账”，打开了结账窗口，选择需要取消结账的月份，同时按“CTRL+SHIFT+F6”，输入账套主管的口令点“确定”。
如何取消记账
1、点击取消记账按钮，就可以将凭证取消记账了。
2、用友T3取消记账的方法如下：首先，以管理员身份登录用友T3系统，然后打开总账菜单下的期末子菜单，选择对账选项。
3、打开U8系统，在左侧菜单中选择相应模块，如“采购管理”、“销售管理”等。 进入相应模块后，在“单据浏览”页面，找到需要取消记账的单据，双击进入该单据的详细信息页面。
4、一是如果是手工账，直接对已经做了记账的凭证做红冲，达到取消记账的功能。二是财务软件做账的企业，要通过财务软件功能键里的反结账进行操作，可以达到取消记账的功能。如果要修改凭证，还要进行反审核才可以对此凭证进行修改。
5、。在畅捷通T+财务软件，单击“总账”-“凭证管理”。筛选需要查询的时间。然后单击“确定”。勾选需要取消记账的凭证记录，按快捷键“Ctrl+Alt+H”。弹出提示，单击“是”即可取消记账。
6、首先以主管身份登录用友系统，在上面的菜单栏上找到“审核”菜单，点击后出现下拉菜单栏，点击“成批取消审核”。弹出对话框后，选出需要进行取消记账的月份，点击“完成”。
采购付款记账凭证如何取消记账
1、打开U8系统，在左侧菜单中选择相应模块，如“采购管理”、“销售管理”等。 进入相应模块后，在“单据浏览”页面，找到需要取消记账的单据，双击进入该单据的详细信息页面。
2、若想对已审核签字的凭证取消审核，可单击【凭证】下的【审核凭证】，进入后单击【取消审核】。
3、在【财务会计】-【总账】-【记账】，点击进入。点击左上角的查询，选择账簿、凭证所属的会计期间及凭证号，选择凭证类型为“已记账”。查询出凭证后，会显示记账按钮。
4、已结账的凭证对于这种情况，可利用系统提供的“反记账、反审核”功能，在“结账”向导一的选择月份窗口中，首先单击要取消结账的月份，然后按”Ctrl+Shift+F6”键。
5、用友取消记账的方法 用友系统取消记帐可以采用反结账(如果已经结帐)。
凭证已经记账,如何取消记账
1、在【财务会计】-【总账】-【记账】，点击进入。点击左上角的查询，选择账簿、凭证所属的会计期间及凭证号，选择凭证类型为“已记账”。查询出凭证后，会显示记账按钮。
2、一是如果是手工账，直接对已经做了记账的凭证做红冲，达到取消记账的功能。二是财务软件做账的企业，要通过财务软件功能键里的反结账进行操作，可以达到取消记账的功能。如果要修改凭证，还要进行反审核才可以对此凭证进行修改。
3、记账以后，如果发现记账凭证应借、应贷科目或金额发生错误，并己登记入账，引起账簿记录错误，可先用红字填制内容相同的记账凭证，冲销原错误记录，然后用蓝、黑字填制正确的记账凭证，重新登记入账。
4、点击取消记账按钮，就可以将凭证取消记账了。用友t3取消记账操作步骤：总账菜单→期末→对账→选择月份→Ctrl+H→输入口令→提示：恢复记账前状态功能已被激活→总帐菜单→凭证→恢复记账前状态→选择月初状态→确定。
5、取消记账后，需要修改的凭证可以进行修改操作。修改完成后，再进行审核和记账操作即可。需要注意的是，取消记账功能只能在系统管理员身份下进行操作，且只有在结账前的状态下才能取消记账。
6、首先，以管理员身份登录用友主界面。选择“自总账－期末－对账”。弹出“对帐”选项框。点击“Ctrl＋H”按钮，弹出“恢复记账度前状态已被激活”的提示。单击【确定】按钮，返回用友主界面。
到此，以上就是小编对于采购专用发票怎么取消记账凭证记录的问题就介绍到这了，希望介绍的几点解答对大家有用，有任何问题和不懂的，欢迎各位老师在评论区讨论，给我留言。
