大家好呀！今天小编发现了合并制单是什么意思的有趣问题，来给大家解答一下，别忘了关注本站哦，现在我们开始阅读吧！
什么叫做制单
制单是指不同类别的诸单证（或称单据）的缮制和签署。
制单是指不同类别的诸单证（或称单据）的缮制和签署。缮制单据应以如下资料作为依据：国际间的进出口业务是以买卖契约为依据。以信用证为支付方式的，应以信用证所列条款为依据。
这些名称都是从手工账沿用下来的，制单就是手工录入凭证的意思，记账在手工账时期，做完凭证要把凭证上的科目金额登记到各类帐簿上。结账就是每个月完了把所有账簿上的余额结转到下一个月，在账簿上进行登记结转。
制单意思是指不同类别的诸单证（或称单据）的缮制和签署，程序为货、证、船、款。缮制单据的原则是单据与信用证规定的条件严格一致（TheDocumentofStrictCompliance）。
领料单怎么合并制单
用友领料单怎么合并制单如下。先做单据，审核时，不要立即制单。然后在制单界面中把要合并制单的单据选定，序号全选为1，点制单，或点合并制单就可以了。
进入生产任务维护。选择过滤条件查询需要领料的生产任务。挑选需要进行领料的任务单，按住CTRL可以同时选择多张任务单。下推生成领料单。相同车间的任务单一起下推领料单会合并成一张单。
整理检查凭证顺序号，如有颠倒要重新排列，发现缺号要查明原因。再检查附件有否漏缺，领料单、入库单、工资、奖金发放单是否随附齐全。记账凭证上有关人员（如财务主管、复核、记账、制单等）的印章是否齐全。
打开电脑U8系统登录界面，输入账号密码，选择合适的账套，之后点击登录。在iPhone手机1版本 中打开百度 1210版本浏览器在登录U8的主页，点击左侧业务工作下的供应链（点击三角箭头）。
会计人员在处理会计业务时，经常要直接填制一些原始凭证凭证。自制原始凭证由于自身的特点，在内容上与外来原始凭证有一些差别。但作为原始凭证，应具备以下基本内容：凭证名称。如“工资表”、“入库单”、“领料单”等。
会计中制单什么意思?
在会计工作中，狭义的“制单”即填制记账凭证，是由会计人员根据原始凭证，按照经济业务的内容加以归类，据以确定会计分录后登入记账凭证，并送下一级审核，最终成为登记账簿的依据。
制单是指不同类别的诸单证（或称单据）的缮制和签署。缮制单据应以如下资料作为依据：国际间的进出口业务是以买卖契约为依据。以信用证为支付方式的，应以信用证所列条款为依据。
财务制单是指会计人员根据原始凭证，按照经济业务的内容加以归类，据以确定会计分录后登入记账凭证，并送下一级审核，最终成为登记账簿的依据。
制单是什么意思
制单是指不同类别的诸单证（或称单据）的缮制和签署。
这些名称都是从手工账沿用下来的，制单就是手工录入凭证的意思，记账在手工账时期，做完凭证要把凭证上的科目金额登记到各类帐簿上。结账就是每个月完了把所有账簿上的余额结转到下一个月，在账簿上进行登记结转。
制单是指不同类别的诸单证（或称单据）的缮制和签署。缮制单据应以如下资料作为依据：国际间的进出口业务是以买卖契约为依据。以信用证为支付方式的，应以信用证所列条款为依据。
制单是会计凭证的重要组成部分，在反映的企业活动中，记录账面上的借方和贷方，记录经营活动和业务进行状况，制单是会计凭证的内容，具体的内容描述企业活动发生的情况，确认这点的单据称为制单。
转帐时制单和复合是什么意思
1、制单是根据原始凭证编制记账凭证。在会计工作中，狭义的“制单”即填制记账凭证，是由会计人员根据原始凭证，按照经济业务的内容加以归类，据以确定会计分录后登入记账凭证，并送下一级审核，最终成为登记账簿的依据。
2、企业网银转账复核就是对公账户转账的时候一定要经过录入、复核和签发等多级审批手续。转账需要复核，这是为了保证企业资金的安全，实行两人相互牵制，相互监督，同时付款时出现错误也会及时发现，为企业的资金提供一个保障。
3、网银转账时显示待复核是指对公账户转账时须经过录入、复核和签发等多级审批手续。对公账户的网银，都有两个USBKey，一个是制单，另外一个是复核，等待授权就是复核的人没有授权通过。
4、再点击【转账制单】下面的【单笔付款】，如图所示。点击单笔付款之后，页面会弹出收款人、付款人输入框，输入收、付款人的信息，如图所示。再输入付款金额，最后点击【下一步】，如图所示。
5、再复核员进网银，复核电汇凭证。中间号为制单卡，统一是6个6，网银实际操作先制单员进网银，制电汇凭证。大号为复核卡，统一是6个8，制单完成后，复核员进网银，复核电汇凭证。然后看金额大小主管是否出场。
6、建行企业网银转账流水查询页面中单据状态为“待复核”时，表示转账制单已完成，需复核员操作复核，操作流程如下：复核员登录网银，通过“转账业务-转账复核-按笔复核”菜单，根据提示完成复核。（如遇业务变化请以实际为准。
用友U8付款模块为什么合并制单后会默认把付款金额合并?
收付款制单中的合并制单，合并的就是银行、现金的金额。
这是系统设置的原因。可以尝试采取一些补救方法。可以在制单的时候通过中间科目（待处理资产损益）做，再在总账里调整到管理费用的借方红字。
先做单据，审核时，不要立即制单。然后在制单界面中把要合并制单的单据选定，序号全选为1，点制单，或点合并制单就可以了。
用友U8中做付款单，生成之后发现金额输错，该如何修改 当月的直接删除，如果跨月做红字的付款单冲回，再做正确的付款单即可。 确认没有审核你到付款单据录入下直接删除即可。
小伙伴们，上文介绍合并制单是什么意思的内容，你了解清楚吗？希望对你有所帮助，任何问题可以给我留言，让我们下期再见吧。
标签： 收款凭证
